第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
best365体育官网平台是新疆唯一一所财经类高等学府，也是新疆重点建设的五所高校之一，担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。
学校以普通本科教育为主，形成了以研究生教育、成人教育和留学生教育在内的人才培养体系。学校现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等六大学科门类，有3个博士二级学科培养方向，35个本科专业，4个国家特色专业建设点，6个自治区重点学科，12个校级重点学科，设有16个学院和2个专业教学研究部。
（二）机构设置情况
本年我校机构数为1个。
二、部门决算单位构成
best365体育官网平台部门决算包括best365体育官网平台本级决算。
第二部分 2015年度best365体育官网平台部门决算报表（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十五、财政专户管理资金收入支出决算表
十六、资产负债简表
十七、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 我院2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况及收入、支出情况说明
2015年本单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入22011.67万元， 本单位本年度缴入财政专户8798.08万元，本单位本年度财政专户管理资金收入10387.73万元。
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项 目 |
上年预算 |
本年预算 |
差 额 |
备注 |
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总收入 |
28,221.64 |
29,395.24 |
1,173.60 |
|
|
财政拨款收入 |
11,282.42 |
11,633.03 |
350.61 |
人员支出增加 |
|
事业收入 |
16,609.22 |
15,559.44 |
-1,049.78 |
预算本年商院停招新生 |
|
其他收入 |
330.00 |
500 |
170.00 |
课题费增加 |
|
上年结余 |
|
1,702.77 |
1,702.77 |
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|
总支出 |
28,221.64 |
29,395.24 |
1,173.60 |
|
|
基本支出 |
14,443.43 |
13,703.91 |
-739.52 |
主要是人员减少 |
|
项目支出 |
13,778.21 |
15,691.33 |
1,913.12 |
基本支出较少相应项目支出增加 |
本单位事业收入增加1886.72万元，具体为商院学费住宿费增加892.35万元，科研收入增加994.37万元。其他收入增加482.49万元，具体为天山学者162万元，节能补助196万元，节能材料132万元。项目支出增加8141.99万元，具体为项目收入增加相应支出增加
二、部门结转结余情况说明
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编制单位： |
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年 月 日 |
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指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
说明 |
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|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1．本年收入 |
2 |
404,403,158.23 |
410,347,845.48 |
-5,944,687.25 |
-1.45 |
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
220,116,658.00 |
206,455,300.00 |
13,661,358.00 |
6.62 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
|
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|
*事业收入 |
5 |
174,461,627.48 |
128,316,390.00 |
46,145,237.48 |
35.96 |
本年度商务学院学费、住宿费在事业收入中核算 |
|
|
经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
9,824,872.75 |
75,576,155.48 |
-65,751,282.73 |
-87.00 |
本年度商务学院学费、住宿费在事业收入中核算 |
|
|
2．本年支出
|
8 |
375,372,349.28 |
310,572,348.67 |
64,800,000.61 |
20.86 |
本年度工资、津补贴增加，项目收入增加 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
165, 325.098.00 |
141,958,350.00 |
23,366,748.00 |
16.46 |
|
|
|
（1）人员经费 |
10 |
158,048,198.00 |
126,604,430.61 |
31,443,767.39 |
24.84 |
本年度人员增资 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
7,276,900.00 |
15,353,919.39 |
-8,077,019.39 |
-52.61 |
本年度预算中财政专户安排的基本支出减少 |
|
|
项目支出 |
12 |
210,047,251.28 |
168,613,998.67 |
41,433,252.61 |
24.57 |
本年度项目收入增支出相应增加 |
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
20,000,000.00 |
-20,000,000.00 |
-100.00 |
本年度没有本级发改部门安排的基建资金 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
210,047,251.28 |
168,613,998.67 |
69,719,250.61 |
41.35 |
本年度项目收入增支出相应增加 |
|
|
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
3．年末结转和结余 |
16 |
345,316,098.52 |
317,593,364.64 |
27,722,733.88 |
8.73 |
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
77,472,433.19 |
90,438,371.68 |
-12,965,938.49 |
-14.34 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
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|
三、部门“三公”经费、机关运行经费支出情况、国有资产占用情况
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编制单位： |
|
|
单位：元 |
||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
|
|
|
2 |
45060 |
（一）行政单位 |
20 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
30000 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
15060 |
|
22 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况（辆，台，套） |
23 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
15060 |
（一）车辆数合计 |
24 |
22 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0 |
1．部级领导干部用车 |
25 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0 |
2．一般公务用车 |
26 |
21 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
3．一般执法执勤用车 |
27 |
|
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
4．特种专业技术用车 |
28 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
11 |
1 |
5．其他用车 |
29 |
1 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
12 |
1 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
30 |
1 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
13 |
|
|
31 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
14 |
21 |
|
32 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
15 |
0 |
|
33 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
16 |
0 |
|
34 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
|
|
35 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
|
|
36 |
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三公经费增减变化情况表 单位：万元
|
项目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
变动差额 |
|
因公出国出境费用 |
2.57 |
3 |
0.43 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.06 |
1.51 |
1.45 |
|
公务接待费 |
5.85 |
0 |
-5.85 |
说明：1.2014年、2015年因公出国出境团组人次均为1，因专项费用增加，其所用费用增加0.43万元。
2.公务用车运行维护费增加1.45万元，因本年公务用车运行维护费有专项资金安排。
3.因严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
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2017年12月25日