项  目

上年预算

本年预算

差 额

备注

总收入

28,221.64

29,395.24

1,173.60

财政拨款收入

11,282.42

11,633.03

350.61

人员支出增加

事业收入

16,609.22

15,559.44

-1,049.78

预算本年商院停招新生

其他收入

330.00

500

170.00

课题费增加

上年结余

1,702.77

1,702.77

总支出

28,221.64

29,395.24

1,173.60

基本支出

14,443.43

13,703.91

-739.52

主要是人员减少

项目支出

13,778.21

15,691.33

1,913.12

基本支出较少相应项目支出增加

编制单位：

                                          年 月 日

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

说明

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况（单位：元）

1

—

—

—

—

—

  1．本年收入

2

404,403,158.23　

410,347,845.48　

-5,944,687.25　

-1.45　

    其中：一般公共预算财政拨款

3

220,116,658.00　

206,455,300.00　

13,661,358.00　

6.62　

    政府性基金预算财政拨款

4

          *事业收入

5

174,461,627.48　

128,316,390.00　

46,145,237.48　

35.96　

　本年度商务学院学费、住宿费在事业收入中核算

          经营收入

6

          *其他收入

7

9,824,872.75　

75,576,155.48　

-65,751,282.73　

-87.00　

　本年度商务学院学费、住宿费在事业收入中核算

  2．本年支出

8

375,372,349.28　

310,572,348.67　

64,800,000.61　

20.86　

本年度工资、津补贴增加，项目收入增加、

    其中：基本支出

9

165, 325.098.00　

141,958,350.00　

23,366,748.00　

16.46　

          （1）人员经费

10

158,048,198.00　

126,604,430.61　

31,443,767.39　

24.84　

本年度人员增资　

          （2）日常公用经费

11

7,276,900.00　

15,353,919.39　

-8,077,019.39　

-52.61　

　本年度预算中财政专户安排的基本支出减少

          项目支出

12

210,047,251.28　

168,613,998.67　

41,433,252.61　

24.57　

本年度项目收入增支出相应增加　

          （1）基本建设类项目

13

20,000,000.00　

-20,000,000.00　

-100.00　

本年度没有本级发改部门安排的基建资金

          （2）行政事业类项目

14

210,047,251.28　

168,613,998.67　

69,719,250.61　

41.35　

本年度项目收入增支出相应增加

          经营支出

15

  3．年末结转和结余

16

345,316,098.52　

317,593,364.64　

27,722,733.88　

8.73　

    其中：一般公共预算财政拨款

17

77,472,433.19　

90,438,371.68　

-12,965,938.49　

-14.34　

          政府性基金预算财政拨款

18

编制单位：

单位：元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

—

二、机关运行经费

19

（一）支出合计

2

45060

（一）行政单位

20

  1．因公出国（境）费

3

　30000

（二）参照公务员法管理事业单位

21

  2．公务用车购置及运行维护费

4

　15060

22

    （1）公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况（辆，台，套）

23

—

    （2）公务用车运行维护费

6

15060

（一）车辆数合计

24

　22

  3．公务接待费

7

0

  1．部级领导干部用车

25

    （1）国内接待费

8

0

  2．一般公务用车

26

　21

    （2）国（境）外接待费

9

  3．一般执法执勤用车

27

（二）相关统计数

10

—

  4．特种专业技术用车

28

  1．因公出国（境）团组数（个）

11

　1

  5．其他用车

29

　1

  2．因公出国（境）人次数（人）

12

　1

（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）

30

　1

  3．公务用车购置数（辆）

13

31

  4．公务用车保有量（辆）

14

　21

32

  5．国内公务接待批次（个）

15

　0

33

  6．国内公务接待人次（人）

16

　0

34

  7．国（境）外公务接待批次（个）

17

35

  8．国（境）外公务接待人次（人）

18

36